山阳区委统战部2016年度部门决算

发布时间:2017-9-26 18:18:46

目　　录

第一部分山阳区委统战部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分山阳区委统战部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　山阳区委统战部2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　山阳区委统战部概况

一、部门机构设置、职责

（一）主要职责

1、贯彻执行中央和省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全区统一战线情况，及时向区委反映，并提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策的执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外工商社团代表人士；调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理办事处党委统战委员。

5、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

6、开展统战政策理论研究和海内外统一战线的宣传工作。

7、贯彻执行党和政府对台工作方针、政策，组织协调山阳区的对台工作；会同有关部门协调山阳区对台经贸工作和对台各领域的交流与合作；负责在台人员中上层人物的联络工作；会同有关部门处理全区涉台事务和涉台重大事件，负责组织涉台的重大活动；进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育工作，加强对台宣传工作；做好台胞、台属的联谊工作。

8、贯彻落实党的侨务政策，维护归侨、侨眷合法权益；了解掌握全区侨情及华侨、华人状况，鼓励侨界与海外亲友社团联系；加强对外宣传和联谊活动，围绕经济建设中心开展“三引进”工作，引导侨界发挥优势，为我区的对外开放和经济建设服务，为促进祖国的和平统一服务。

9、指导办事处党委的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区民族宗教局党组和区工商联党组。

10、承办区委交办的其他事项。

（二）人员构成

山阳区统战部共有行政编制4人，实有在职行政编制人员4人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成

区委统战部部门决算包括部机关本级决算。

第二部分山阳区委统战部

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省焦作市山阳区统战部		单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		31.80	一、一般公共服务支出	30	31.64
二、上级补助收入	2		0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3		0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4		0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6		2.30	六、科学技术支出	35	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	5.14
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00
	24				53
本年收入合计	25		34.10	本年支出合计	54	36.78
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27		3.68	年末结转和结余	56	1.00
	28				57
总计	29		37.78	总计	58	37.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：河南省焦作市山阳区统战部								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34.10	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
201	一般公共服务支出	28.96	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20134	统战事务	28.96	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013401	行政运行	28.36	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：河南省焦作市山阳区统战部							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.78	36.52	0.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.64	31.38	0.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	31.64	31.38	0.27	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	, 0.00
2013499	其他统战事务支出	3.28	3.02	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：河南省焦作市山阳区统战部							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	31.80	一、一般公共服务支出	31	29.34	29.34		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.14	5.14		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
	24			54
本年收入合计	25	31.80	本年支出合计	55	34.48	34.48		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3.68	年末财政拨款结转和结余	56	1.00	1.00		0.00
一般公共预算财政拨款	27	3.68		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	35.48	总计	60	35.48	35.48		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省焦作市山阳区统战部				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		34.48	34.22	0.27
201	一般公共服务支出	29.34	29.08	0.27
20134	统战事务	29.34	29.08	0.27
2013401	行政运行	26.06	26.06	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.28	3.02	0.27
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.14	5.14	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省焦作市山阳区统战部					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23.34	302	商品和服务支出	5.74
30101	基本工资	7.59	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	1.77	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	30211	差旅费	1.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.14	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.60
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.77
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.25
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		28.48	公用经费合计		5.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省焦作市山阳区统战部										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省焦作市山阳区统战部							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分山阳区委统战部

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余3.68万元，本年收入34.1万元，本年收入总计37.78万元，支出总计36.78万元，年末结转和结业1万元，与2015年相比，收入总计减少6.91万元，下降15.46%，支出总计减少4.22万元，下降10.29%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计34.1万元，其中：财政拨款收入31.8万元，占93.26%；其他收入2.3万元，占6.74%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计36.78万元，其中：基本支出36.52万元，占99.29%；项目支出0.27万元，占0.73%，经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算35.48万元，支出总决算34.48万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少9.21万元，下降20.61%，支出总计减少6.52万元，下降15.9%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出34.48万元，占支出合计的93.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.52万元，下降15.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出34.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.34万元，占85.09%；社会保障和就业支出5.14万元，占14.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.83万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和三公经费支出减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.22万元，其中：人员经费28.48万元，主要包括：（一）工资福利支出23.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴和奖金；（二）对个人和家庭的补助5.14万元，主要包括退休费。公用经费5.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量减少三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.08万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.03万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消公务用车经费，公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待制度，尽量减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出决算均为0万元

八、关于预算绩效情况说明

2016年，区委统战部没有预算绩效评价项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区委统战部2016没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5.74万元，比2015减少4.38万元，下降43.28%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，区委统战部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度统战部门决算说明.pdf

河南省焦作市山阳区统战部.XLS