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2015年山阳区统战部决算情况说明
发布时间:2016-10-19 20:55:25
一、山阳区委统战部概况
(一)部门机构职能
1、贯彻执行中央和省委和市委关于统一战线的方针、政策;调查研究全区统一战线情况,及时向区委反映,并提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策的执行情况,协调全区统一战线各方面的关系。
2、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外工商社团代表人士;调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士,积极开展思想政治工作。
4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助有关部门管理办事处党委统战委员。
5、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
6、开展统战政策理论研究和海内外统一战线的宣传工作。
7、贯彻执行党和政府对台工作方针、政策,组织协调山阳区的对台工作;会同有关部门协调山阳区对台经贸工作和对台各领域的交流与合作;负责在台人员中上层人物的联络工作;会同有关部门处理全区涉台事务和涉台重大事件,负责组织涉台的重大活动;进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育工作,加强对台宣传工作;做好台胞、台属的联谊工作。
8、贯彻落实党的侨务政策,维护归侨、侨眷合法权益;了解掌握全区侨情及华侨、华人状况,鼓励侨界与海外亲友社团联系;加强对外宣传和联谊活动,围绕经济建设中心开展“三引进”工作,引导侨界发挥优势,为我区的对外开放和经济建设服务,为促进祖国的和平统一服务。
9、指导办事处党委的统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;受区委委托,领导区民族宗教局党组和区工商联党组。
10、承办区委交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
区委统战部部门决算包括部机关本级决算。
二、统战部部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
统战部2015年收入总计44.69万元,支出总计41万元,与2014年相比,收入总计减少4.8万元,下降9.7%,支出总计增加1.12万元,增长2.8%。主要原因:日常经费核减导致收入下降,人员工资预算数低于实际发放数以及办公费用增加导致支出增加。
(二)收入决算情况说明
统战部本年收入合计44.69万元,其中:财政拨款收入44.69万元,占100 %;无事业收入和经营收入。
(三)支出决算情况说明
统战部本年支出合计41万元,其中:基本支出40.18万元,占98%;项目支出0.82万元,占2%,无经营支出。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
统战部2015年财政拨款收支总决算分别为44.69万元、41万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计减少4.8万元,下降9.7%,支出总计增加1.12万元,增长2.8%。主要原因:日常经费核减导致收入下降,人员工资预算数低于实际发放数以及办公费用增加导致支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
统战部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.27万元,支出决算为41万元,完成年初预算的101.8 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41万元,占100%。
1、一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为40.27万元,支出决算为41万元,完成年初预算的101.8 %。决算数大于预算数的主要原因:人员工资预算数低于实际工资发放数以及办公费用增加导致。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
统战部2015年一般公共预算财政拨款基本支出41万元,其中:人员经费 30.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
统战部2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元,支出决算为5.08万元,完成预算的52.37%,,主要原因:尽量缩减公务接待、公车使用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.41万元,下降7.5%,主要原因:尽量缩减公务招待、公车使用。具体支出情况如下:
1、无因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行费5.03万元,完成预算的86.72%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费5.03万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:尽量缩减公车费用支出。
决算数比 2014 年减少0.38万元,下降7%,主要原因:尽量缩减公车费用支出。
3、公务接待费0.05万元,完成预算的1.28%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待2批次、18人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:尽量缩减公务接待人次。
决算数比 2014 年减少0.03万元,下降37.5%,主要原因:尽量缩减公务接待人员次数。
(八)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
统战部2015年无政府性基金预算财政拨款支出
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。统战部2015 年机关运行经费支出10.12万元,比 2014年增加2.1%,主要原因:办公费用增加。
2、政府采购支出情况。
统战部2015 年政府采购支出总额0.82万元,其中:政府采购货物支出0.82万元。授予中小企业合同金额0.82万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.82万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,统战部共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;没有单位价值 200万元以上大型设备。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,统战部没有预算绩效评价项目,不涉及一般公共预算当年财政拨款。
三、 名词解释
(一)财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(四)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)一般公共服务(类)事务(款):是指统战部用于保障机构正常运行、开展统战业务等活动的支出。
1、行政运行(项):是指为保障统战部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2、其他统战事务支出(项):统战部开展非公经济、民族宗教、党外人士等统战业务支出和对统战对象的补贴支出。
(六)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表