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2015年山阳区工商联决算情况说明
发布时间:2016-10-19 20:50:07
一、山阳区工商联部门基本情况
（一）部门机构职能
1、参与我区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参与我区经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进社会全面发展。
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，培养非公有制经济界的积极分子队伍。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展光彩事业，热心公益事业。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、开展工商业培训，帮助会员改革经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出境考察访问，协助会员开拓国内外市场。
10、增进与境内外各工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易的合作，开展“三引进”工作。
11、为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。
12、办好会办企业、事业。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
区工商联机关共有编制1人，其中：行政人员编制1人。
二、山阳区工商联部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
山阳区工商联2015年收入总计17.89万元，支出总计15.59 万元，与2014年相比，收入总计增加0.61万元，增长3.5%，原因是因工作需要，经费增加；支出总计增加1.51万元，增长10.7%。主要原因：因工作需要，办公设备购置增加。
（二）收入决算情况说明
区工商联本年收入合计17.89万元，其中：财政拨款收入17.89万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。
（三）支出决算情况说明
区工商联本年支出合计15.59万元，其中：基本支出14.38万元，占92.24%,项目支出1.21万元，占7.76%
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
区工商联2015年财政拨款收入总决算17.89万元，支出总决算15.59。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加0.61万元，增长3.5%，原因是因工作需要，经费增加；支出总计增加1.51万元，增长10.7%。主要原因：因工作需要，办公设备购置增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
工商联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.52万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.45%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.59万元，占100%。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因：办公设备购置增加。
2、住房保障支出（类）无住房改革支出（款）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区工商联2015年一般公共预算财政拨款基本支出15.59万元，其中：人员经费11.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
山阳区工商联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%，主要原因：尽量缩减公务接待人次。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.5万元，下降81.97%，主要原因：公务接待减少。具体支出情况如下：
1、无因公出国（境）费
2、无公务用车购置及运行费
3、公务接待费0.11万元，完成预算的55%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待3批次、22人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：尽量缩减公务接待人次。
决算数比 2014 年减少0.5万元，下降81.97%，主要原因：公务接待减少。
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
山阳区工商联2015年无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
山阳区工商联2015 年机关运行经费支出2.58万元，比 2014年增20%，主要原因：日常办公费用增加。
2、政府采购支出情况。
山阳区工商联2015 年政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，山阳区工商联没有公务车辆，没有单位价值 200万元以上大型设备。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，山阳区工商联没有预算绩效评价项目，不涉及一般公共预算当年财政拨款。
三、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务（类）事务（款）：是指工商联用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
1、行政运行（项）：是指为保障工商联机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2、一般行政管理事务（项）：是指工商联机关运行支出。
（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）部门机构职能
1、参与我区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参与我区经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进社会全面发展。
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，培养非公有制经济界的积极分子队伍。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展光彩事业，热心公益事业。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、开展工商业培训，帮助会员改革经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出境考察访问，协助会员开拓国内外市场。
10、增进与境内外各工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易的合作，开展“三引进”工作。
11、为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。
12、办好会办企业、事业。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
区工商联机关共有编制1人，其中：行政人员编制1人。
二、山阳区工商联部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
山阳区工商联2015年收入总计17.89万元，支出总计15.59 万元，与2014年相比，收入总计增加0.61万元，增长3.5%，原因是因工作需要，经费增加；支出总计增加1.51万元，增长10.7%。主要原因：因工作需要，办公设备购置增加。
（二）收入决算情况说明
区工商联本年收入合计17.89万元，其中：财政拨款收入17.89万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。
（三）支出决算情况说明
区工商联本年支出合计15.59万元，其中：基本支出14.38万元，占92.24%,项目支出1.21万元，占7.76%
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
区工商联2015年财政拨款收入总决算17.89万元，支出总决算15.59。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加0.61万元，增长3.5%，原因是因工作需要，经费增加；支出总计增加1.51万元，增长10.7%。主要原因：因工作需要，办公设备购置增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
工商联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.52万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.45%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.59万元，占100%。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因：办公设备购置增加。
2、住房保障支出（类）无住房改革支出（款）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区工商联2015年一般公共预算财政拨款基本支出15.59万元，其中：人员经费11.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
山阳区工商联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%，主要原因：尽量缩减公务接待人次。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.5万元，下降81.97%，主要原因：公务接待减少。具体支出情况如下：
1、无因公出国（境）费
2、无公务用车购置及运行费
3、公务接待费0.11万元，完成预算的55%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待3批次、22人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：尽量缩减公务接待人次。
决算数比 2014 年减少0.5万元，下降81.97%，主要原因：公务接待减少。
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
山阳区工商联2015年无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
山阳区工商联2015 年机关运行经费支出2.58万元，比 2014年增20%，主要原因：日常办公费用增加。
2、政府采购支出情况。
山阳区工商联2015 年政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，山阳区工商联没有公务车辆，没有单位价值 200万元以上大型设备。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，山阳区工商联没有预算绩效评价项目，不涉及一般公共预算当年财政拨款。
三、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务（类）事务（款）：是指工商联用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
1、行政运行（项）：是指为保障工商联机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2、一般行政管理事务（项）：是指工商联机关运行支出。
（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表